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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海安市城南实验小学是2013年8月由教育局举办的六年制义务教育学校，坚持党的教育方针、政策，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳等方面全面发展的建设者，经费来源为财政全额拔款，单位执行事业单位会计制度。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长室、校务办公室、德育处、教导处、总务处等内部职能机构。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

一深化管理体制改革，推进校园文化建设1.在教体局领导下，做好《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》在学校层面的落实，为集团化办学注入活力。2.不断丰富“幸福教育”的内涵，做好校园文化景观升级。3.不断增强集团和校区内部管理的协调性，既下好“全局棋”，又打好“阵地战”二深化课程教学改革，构建质量保障体系4.加强新课程方案和新课标理念的学习与研究，聚焦核心素养、突出学科实践、强化课程综合。5.让课题研究为教学实践赋能。所有市级以上课题要上升到集体研究层面，管理人员要主动对接课题主持人，借助于教研组、校区、集团的力量向前推进。6.持续做好“双减”工作。进行“课堂练习-课后作业-考试（查）命题”系统化研究，结合学校实际推出特色化、菜单式课程，打造“一校一品”。7.统筹推进“五育并举”。把“学会学习”作为学生重要的发展目标。三深化思政育人改革，提升立体德育实效四深化师资队伍改革，加快专业成长进程五深化综合服务改革，谱写和谐发展新篇。8.构建贯穿全学段、贯通学校家庭社会全时空的大德育体系。学校少工委与社区少先队、爱国主义教育基地等多向融合。9.通过爱学校、爱班级、爱师长、爱自己等主题教育，强化在集体中学习与生活的规范意识，举行“班级公约”宣讲大比武。10.继续推进心理健康教育，确保每月1课时，所有班级每学期至少开展1次有针对性的团辅。四深化师资队伍改革，加快专业成长进程。11.提升师德建设实效。强化主人翁意识，弘扬团结、担当、廉洁、奋进精神。12.加强“领雁”人才培养。13.加速年轻教师成长。“青蓝工程”举措更实，引导每一位年轻教师走上从事教育研究的幸福道路上。五深化综合服务改革，谱写和谐发展新篇。14.加强设施设备保障。15.抓严抓细制度执行监督。16.稳步做好校园疫情防控。17.加强“阳光食堂”管理。18.全面筑牢学校安全防控体系。

第二部分

2023年度

海安市城南实验小学

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市城南实验小学2023年度收入、支出预算总计8,928.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少112.05万元，减少1.24%。

其中：

（一）收入预算总计8,928.26万元。包括：

1．本年收入合计8,659.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入8,204.12万元，与上年相比减少43.44万元，减少0.53%。主要原因是公积金基数下调，财政拔款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入130万元，与上年相比增加80万元，增长160%。主要原因是预计上级补助收入有所增加。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入325万元，与上年相比减少244.78万元，减少42.96%。主要原因是学生数比上年有所减少，课后延时服务收入减少。

2．上年结转结余为269.14万元。与上年相比增加96.17万元，增长55.6%。主要原因是课后延时服务结转增加。

（二）支出预算总计8,928.26万元。包括：

1．本年支出合计8,928.26万元。

（1）教育支出（类）支出6,162万元，主要用于教师工资福利支出和学生公用经费支出。与上年相比增加97.92万元，增长1.61%。主要原因是薪级工资调增，工资福利支出增加，支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出834.99万元，主要用于2023年职工社会保障等社保支出。与上年相比增加35.46万元，增长4.44%。主要原因是薪级工资调增，社保支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出1,931.27万元，主要用于2023年职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少245.43万元，减少11.28%。主要原因是2023年住房公积金基数下调，住房公积金和提租补贴支出下降。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

海安市城南实验小学2023年收入预算合计8,928.26万元，包括本年收入8,659.12万元，上年结转结余269.14万元。

其中：

本年一般公共预算收入8,204.12万元，占91.89%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入130万元，占1.46%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入325万元，占3.64%；

上年结转结余的一般公共预算收入42.98万元，占0.48%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金226.16万元，占2.53%。

三、支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年支出预算合计8,928.26万元，其中：

基本支出8,172.71万元，占91.54%；

项目支出755.55万元，占8.46%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市城南实验小学2023年度财政拨款收、支总预算8,247.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少64.37万元，减少0.77%。主要原因是2023年住房公积金基数下调，住房公积金和提租补贴支出下降，财政拔款减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年财政拨款预算支出8,247.1万元，占本年支出合计的92.37%。与上年相比，财政拨款支出减少64.37万元，减少0.77%。主要原因是2023年住房公积金基数下调，住房公积金和提租补贴支出下降，财政拔款减少。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）小学教育（项）支出5,477.84万元，与上年相比增加142.6万元，增长2.67%。主要原因是薪级工资调增，工资福利支出增加。

2.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出3万元，与上年相比增加3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算内结转项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出556.66万元，与上年相比增加23.64万元，增长4.44%。主要原因是薪级工资调增，养老保险支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出278.33万元，与上年相比增加11.82万元，增长4.44%。主要原因是薪级工资调增，职业年金支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出608.85万元，与上年相比减少77.6万元，减少11.3%。主要原因是2023年住房公积金基数下调，住房公积金支出下降，财政拔款减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,322.42万元，与上年相比减少167.83万元，减少11.26%。主要原因是2023年住房公积金基数下调，提租补贴支出下降，财政拔款减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年度财政拨款基本支出预算8,172.71万元，其中：

（一）人员经费7,523.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费649.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年一般公共预算财政拨款支出预算8,247.1万元，与上年相比减少64.37万元，减少0.77%。主要原因是2023年住房公积金基数下调，住房公积金和提租补贴支出下降，财政拔款减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,172.71万元，其中：

（一）人员经费7,523.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费649.26万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.44万元，比上年预算减少1.78万元，主要原因是认真执行省市八项规定，历行勤俭节约，控制招待支出。

海安市城南实验小学2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

海安市城南实验小学2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28万元，比上年预算减少4.07万元，主要原因是公用经费总额下降，压减培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市城南实验小学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额128万元，其中：拟采购货物支出47.5万元、拟采购工程支出40万元、拟采购服务支出40.5万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8,928.26万元；本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计755.55万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为8.46%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。